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问题已解决
你好老师，以前年度损益调整，这个科目，快账里没有，是要自己增加科目吗？
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不可以，那就用利润分配-未分配利润
2023 09/18 16:10
84784990 
2023 09/18 16:20
这样写分录，可以不？
小宝老师 
2023 09/18 16:21
可以的，可以的。哦哦您这个主营业务成本下边儿的数是不是余额啊？是负数吗？不对吧？
84784990
2023 09/18 16:24
我重新领用些商品出来就可以，不会负数了
小宝老师
2023 09/18 16:31
那可以的，那可以的哦。
84784990
2023 09/18 17:26
这个出现负数要怎么弄？就是重复领用的。
小宝老师
2023 09/18 17:27
把之前的分录冲销一下。
84784990
2023 09/18 17:41
相当于这个是重复录账重复领用。在今年冲掉录账和领用两个凭证。最后损益调整凭证要怎么做？我做了后主营业务成本出现负数了。
84784990
2023 09/18 17:42
麻烦老师看下
小宝老师
2023 09/18 17:42
最后损益调整要结转到利润分配，未分配利润。
84784990
2023 09/18 17:54
那就是借：主营业务成本－商品
贷：利润分配－未分配利润
小宝老师
2023 09/18 18:09
是的，是的，是这样子的。
84784990
2023 09/19 09:52
那这样这个分录是成本和未分配利润都是增加，好像又不对
小宝老师
2023 09/19 09:54
这个调整要看您具体想要达到什么目的，如果是增加成本。，那就是在借方
84784990
2023 09/19 10:01
想通了，冲了减少成本，那利润是要增加的。
小宝老师
2023 09/19 10:02
嗯嗯加油期待你的好评
84784990
2023 09/19 10:03
那最后个分录是对的。以前年度损益调整
借：主营业务成本-商品
贷：利润分配-未分配利润
小宝老师
2023 09/19 10:04
嗯，加油，您的好评哦。加油！
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