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老师，我们单位为其他单位来了发票了，也有合同，后续因为双方协商合同未执行总金额，单位往来还挂了一部分账，请问挂帐的部分我们应该走什么手续核销
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你好； 走往来科目 ； 意思是走了部分款项吗 ？ 是走账吗
2023 09/18 16:56
84784985 
2023 09/18 16:59
合同金额为28万，发票开了28万，实际到账24万，还有4万对方没有付，因为后续服务没有提供，双方协商终止了合同，我们单位账上应收还有4万元，怎么处理呢？
meizi老师 
2023 09/18 17:00
你好； 那你终止合同是否有拟定协议的 ； 有的话； 去冲下这个4万剩下的款； 发票要红冲哈
84784985
2023 09/18 17:02
有协议和红冲发票就可以是吧
meizi老师
2023 09/18 17:02
你好； 对的； 红冲收入分录 和红冲发票；处理
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