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修改删除几个人去年十一月申报的个税，对应的所得税季报和年报具体需要修改什么地方
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您好，同学，请稍等下
2023 09/18 20:29
向阳老师 
2023 09/18 20:45
同学，你好
只删除个税吗？对应工资删除吗
84784996 
2023 09/19 10:04
删除去年十一月个税申报对应的工资
向阳老师
2023 09/19 10:11
你好，那你当时这个工资做了计提，抵扣了企业所得税吗？如果是的话，职工薪酬明细表里面的税收金额需要修改，减少你删除的这些数据。
然后需要纳税调增。如果盈利的需要补。
84784996
2023 09/19 10:15
没有抵扣所得税 去年的应纳税所得额负数
84784996
2023 09/19 10:17
职工薪酬明细表里面的税收金额需要修改，账载金额要改吗？
向阳老师
2023 09/19 10:24
账载金额不需要调整的。
84784996
2023 09/19 10:42
好的 那职工薪酬纳税调整改好了，对应纳税调整项目明细里面也跟着变动，主表里面除了纳税调整增加也变动外，是不是营业成本也得减少我删除的数
向阳老师
2023 09/19 10:57
主营业务成本不要减少，你今年做到以前年度损益调整或是利润分配，未分配利润。
84784996
2023 09/19 11:21
老师您说的意思是主营业务成本那不减少，然后明年申报申报今年年报的时候做以前年度损益调整这个意思吗
向阳老师
2023 09/19 11:38
同学，不是这个意思的，借银行存款
贷应付职工薪酬，
借应付职工薪酬，贷以千年度损溢调整，
借以前年度损于调整
贷利润分配未分配利润，然后去修改去年的汇算清缴，然后明年会算青交的时候不影响啊，多的以前年度损益调整不影响利润，不要修改，不要动，其他的不要动，只修改2022年汇算清缴和今年的账务处理。
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