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在具体的什么问题。
2023 09/18 21:46
84785028 
2023 09/18 21:58
公司注销，清算企业所得税申报这个表怎么填？没有清算费用账上是亏损的，如何填啊？直接保存吗？
郭老师 
2023 09/18 22:00
你有清算收入和费用吗？
没有的都是0
84785028
2023 09/18 22:00
进项税加计抵减的分录怎么做呢？
郭老师
2023 09/18 22:04
借应交税费、增值税加计扣除，贷营业外收入
需要抵扣
借应交税费未缴增值税，
贷应缴税费、增值税加计扣除
84785028
2023 09/18 22:05
关于汇算清缴时的调增或调减，税务局难道真的查每一个公司所有的票据凭证是否符合规定吗
郭老师
2023 09/18 22:09
不查
税务局系统大数据可以查
84785028
2023 09/18 22:12
你有清算收入和费用吗？
没有的都是0
就这个表，里面有四个表，不会填，我就是把欠老板的钱转入了营业外收入，这个不用填的吧，然后交了实收资本印花税
郭老师
2023 09/18 22:35
你好不需要
也不交印花税
84785028
2023 09/18 23:02
我交印花税是补交实收资本账户余额的，那这个表里面就没有数可填写了，里面就是显示了公司亏损的数
我直接保存提交就可以了？
84785028
2023 09/18 23:06
2.新公司翻修办公楼员工宿舍怎么做账
你好，自己的房屋吗？装修金额大吗？
都是租的
装修金额大的做长期待摊费用，完工的次月开始分摊，最低分摊三年，分摊到管理费用、福利费。
建厂发生的费用呢？煤矿业
郭老师
2023 09/18 23:42
可以的
在建工程
完工之后专固定资产
84785028
2023 09/19 09:08
今天老板和我说有一家货款说不回来了，让我处理，老师我该怎么做
之前着火了，没有明细了
冲销分录怎么做
郭老师
2023 09/19 09:13
你好，冲销是什么意思？是红冲收入。
84785028
2023 09/19 09:23
问一下设置科目问题：如研发支出-A项目-费用化支出-直接人工，用辅助核算如何设置？
郭老师
2023 09/19 09:25
选择会计科目“研发支出
点击修改
进入金蝶系统，找到辅助核算项目管理，点击进入。点击新增按钮，进入新增核算项目界面，输入代码名称度和备注。若核算项目需要其他字段，可点新增按钮，按照实知际道需要增加字段。
84785028
2023 09/19 09:34
能具体写一下吗，研发支出-下设项目辅助核算“A项目”，下面的“费用化支出-直接人工”如何设置？
郭老师
2023 09/19 09:37
直接增加三级科目就可以的，找到这个科目有一个增加，然后你自己输入就可以
84785028
2023 09/19 09:50
设置了辅助核算的科目，还可以添加二级科目吗
郭老师
2023 09/19 09:51
可以的，可以增加的。这是增加三级科目。
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