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老师好！请问当月交社保费，没计提，直接做的 借：管理费用～社保费 其他应收款～社保（个人） 贷：银行存款 可以不？
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你好最好计提应付职工薪酬核算内容包含工资，社保
2023 09/18 22:17
84784995 
2023 09/18 22:21
那应该如何做计提分录老师可否写一下
郭老师 
2023 09/18 22:29
借管理费用社保
贷应付职工薪酬社保，
这是计提企业负担的，
个人负担的借管理费用工资
贷应付职工薪酬工资
借应付职工薪酬社保
其他应收款，个人负担的社保
贷银行存款
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