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问题已解决
老师，我想问一下就是应交税费这个科目我每个月都有结转，期末贷方余额表示未交税金，我是个月进项，销项，结转都对了，可是金额和我未交增值税的不付，是什么原因呢。
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月末先计算
未交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵
每个月都按这个计算看一下金额是否正确
2023 09/19 08:58
84785031 
2023 09/19 15:11
核对过几次了，就是按您的方法，销项➖进项的金额对得上，就是期末余额对不上，但是上期期末余额是对的。
家权老师 
2023 09/19 15:14
不能只是销项税-进项税，按我写的公式，如果上月的留抵税一样要考虑
84785031
2023 09/19 16:09
我的没有进项转出，也没有留抵。
84785031
2023 09/19 16:10
第一张图片是我上期未缴纳的，我这个月缴纳了。第二张我的进项和销项和申报表一样的，金额差769.20元
家权老师
2023 09/19 16:13
不能看总的应交税费，要看增值税的明细
84785031
2023 09/19 16:14
增值税是对的。就是期末余额1258.93不对
84785031
2023 09/19 16:18
总的应交税费也是这几个税目组成，怎么余额对不上呢，其他的都对都平
家权老师
2023 09/19 16:23
增值税对的，你就要查其他税费了
84785031
2023 09/19 16:25
查到了，差一个车船税，车船税可能是我没有计提，直接借应交税费-应交车船税，贷:银行存款。是不是要先计提啊？
家权老师
2023 09/19 16:27
是的，需要计提在支付，不然就不对
84785031
2023 09/19 16:27
真是一语惊醒梦中人，感谢老师。
家权老师
2023 09/19 16:28
不客气，祝你工作顺利！感觉满意的话，麻烦给个5星好评哦。
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