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问题已解决
老师，请问一下，工资5万是以其它应付付了5万，其中有的又走了银行流水，，最后我的应付职工薪酬余额就成了负数，这个怎么处理啊
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你好，那是不是没有计提工资？
2023 09/19 09:46
84785041 
2023 09/19 09:52
计提了，计提5万，然后也是发了5万的工资，是走其它应付款，另外有5千又通过银行存款发的，就相当于多了5千的工资，这样应付职工薪酬就会有负数余额5千
84785041
2023 09/19 09:52
我想问这个怎么处理平
玲老师 
2023 09/19 09:53
你好，建议您把分录发来我看一下，然后我给你写更正的。
84785041
2023 09/19 09:57
这是计提的
84785041
2023 09/19 09:57
这是发放的
84785041
2023 09/19 09:58
这又是通过银行存款发的，就相当于又多出了这个
玲老师
2023 09/19 10:00
发工资的时候就不用应付职工薪酬了，所以你科目用错了。
发工资的时候是借其他应付款贷银行存款。就是贷方科目不变。
要是直接做更正分录就这样处理，借其他应付款贷应付职工薪酬。
84785041
2023 09/19 10:08
老师，没有对，这样我的银行存款余额又对不上，这笔钱不是用银行存款付的
玲老师
2023 09/19 10:10
那是谁支付的呢？再补充一下。
玲老师
2023 09/19 10:10
上面是解决的 工资这个科目负数的问题
玲老师
2023 09/19 10:11
你是做了二次发工资吗 第一个其他应付款时是就发工资了是吗
84785041
2023 09/19 10:14
5万是通过其它应付支付，意思是在5万里面，又通过银行存款付了一个5千，就等于多付了5千，余额就会成为负数
玲老师
2023 09/19 10:19
那银行到底付没付款，然后做其他应付款时有没有付款？
84785041
2023 09/19 10:25
其它应付，过账，然后银行存款付了一个5千
玲老师
2023 09/19 10:31
其他应付款过账是啥意思？到底付钱了还没付钱？
玲老师
2023 09/19 10:33
咱银行付了5万，那咱们为啥写的是35,000呢？
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