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供应商被核查 税务局要求我们把进项发票进项税额转出以及成本转出 请问完整的分录是什么
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你好，请问这笔业务是实际发生的吗？
2023 09/19 10:20
84784992 
2023 09/19 10:30
是的，供应商跑路了 税务局把他查了，税务局现在联系不上这个单位了，所以让我们把进项税转出来
小宝老师 
2023 09/19 10:31
那你只能把原来做的分录冲销掉。
84784992
2023 09/19 10:34
然后企业所得税年报成本转出，直接做个借生产成本 贷进项税额转出的分录 可以吗
小宝老师
2023 09/19 10:37
可以的，可以的，没有问题。
84784992
2023 09/19 10:47
企业所得税年报成本转出怎么弄啊？改年报吗
小宝老师
2023 09/19 10:52
是的需要对所得税进行更正申报。
84784992
2023 09/19 10:58
调增是不含税金额吗
小宝老师
2023 09/19 11:05
调动的金额包含您的进项税额转出金额。
84784992
2023 09/19 11:09
调增的是 价税合计数 是吧
小宝老师
2023 09/19 11:21
是的是的，你转。你转出的总数
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