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小规模差额征税，税费如何做账？
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你好； 你是劳务派遣方面的公司吗？
2023 09/19 10:08
84785026 
2023 09/19 10:08
旅游行业
meizi老师 
2023 09/19 10:09
在发生成本费用时,按照应付或实际支付的金额:
借:主营业务成本
贷:银行存款等
按照允许抵扣的税额:
借:应交税费--应交增值税(销项税额抵减)
贷:主营业务成本
84785026
2023 09/19 10:12
小规模没有递减额，是需要我一个个加吗？因为做的时候是个合计成本。
meizi老师
2023 09/19 10:15
你好； 可以的； 你差额的话； 体现下抵减的金额 ；
84785026
2023 09/19 10:18
老师，这这种成本，我怎么算递减额，直接倒退除以1.01*0.01？
meizi老师
2023 09/19 10:20
你8栏次填写不对哦 ； 你金额不对哈； /1.03金额哈
84785026
2023 09/19 10:22
那怎么弄，更正申报吗？这是第二季度的申报表
meizi老师
2023 09/19 10:23
你好；写错了就修改的； 你不超过30万普票 是可以免增值税的
84785026
2023 09/19 10:24
对，所以我不知道我这种既有不足30万免税，又有差额征税的，税费的分录如何做？请教老师。
meizi老师
2023 09/19 10:27
你好； 就按照我上面 写的体现； 然后 把 贷方的余额转到营业外收入去
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