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前面勾选了张专票的餐饮费，现在做进项税额转出，怎么做会计分录
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你好； 你前面是说的什么时间的；是否跨年； 才好判断科目的
2023 09/19 10:47
84784991 
2023 09/19 10:52
没有跨年
84784991
2023 09/19 10:53
也是今年勾选的
meizi老师 
2023 09/19 10:55
你好； 那你 之前餐饮费借方做的啥科目 ； 就现在做； 借 原来借方科目 贷应交税费-应交增值税-进项税转出 ； 月末 结转增值税明细科目就行了。
84784991
2023 09/19 11:24
当时做的是:
借:管理费用-差旅费
应交税费-应交增值税(待认证进 项税额）
贷:银行存款
84784991
2023 09/19 11:25
现在转出进项税额，借方做待认证进项税额吗
meizi老师
2023 09/19 11:28
借进项税贷 应交税费-应交增值税(待认证进 项税额 、然后做； 借管理费用-差旅费 贷进项税转出
84784991
2023 09/19 11:35
后面跟的金额都是要转出的税额是吧
meizi老师
2023 09/19 12:01
是的； 都是你税额这个金额
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