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问题已解决
问老师一个问题，现在发现以前年度的增值税报表的销项数据与我的凭证数据数据有误，咋处理啊，主要是增值税报表上的数据整大了点，这差额该如何做分录啊
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您好，这个是因为啥原因导致的呀
2023 09/19 15:37
84784950 
2023 09/19 15:40
应该是当时报表的时候，没注意。然后就导致申报的数据与我的实际数据有差距，现在这差额如何做分录啊
小锁老师 
2023 09/19 15:44
那样的话，就是 借 应交税费 未交增值税 贷应付账款
84784950
2023 09/19 15:48
我是导致多交了点税，做应付账款？
小锁老师
2023 09/19 15:49
是多了是吧，多的话就是做其他应收款反向
84784950
2023 09/19 15:51
只能做其他应收账款吗？不能做费用把他处理掉吗？
小锁老师
2023 09/19 15:53
嗯对，你丛费用的话，建议后期从其他应收款冲
84784950
2023 09/19 15:55
如果现在做其他应收款处理，后期我如何冲掉其他应收账款
小锁老师
2023 09/19 15:56
后期再做费用，借方做费用
84784950
2023 09/19 15:57
我的凭证销项税额与申报表上对不上，差额就一直留在销项税额科目。我想把销项税额余额摆平
小锁老师
2023 09/19 15:58
现在是销项税多了吗不是
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