问题已解决
老师好,请问:平常记账时进项入进项税额20万,销项税额10万,产生增值税贷方负数【即是申报表的留抵税额】,现在走清算,应该如何把上述科目结转,结转分录是什么?
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把留抵的税转入营业外支出
2023 09/19 16:07
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2023 09/19 16:07
不是主营业务成本吗?
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家权老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 09/19 16:10
这个损失,没法抵扣了。
老师好,请问:平常记账时进项入进项税额20万,销项税额10万,产生增值税贷方负数【即是申报表的留抵税额】,现在走清算,应该如何把上述科目结转,结转分录是什么?
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