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你好，老师 请问一下，我们公司场地是租别人家的，一年租金120万，然后我们把一点点面积转租给别人一年6万，那转租出去，要做什么分录
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借预付账款，贷银行存款
借银行存款，贷预收账款，应交税费、应交增值税，销项
按月确认收入计预收账款，贷主营业务收入，
借主营业务成本，
贷预付账款，你还有一部分没有租赁出去的，自己使用的吗？
2023 09/19 16:29
84785001 
2023 09/19 16:33
还有一部分自己使用
郭老师 
2023 09/19 16:35
自己用的那一部分做费用。根据使用部门来
企业管理费用等待预付账款。
84785001
2023 09/19 16:35
我是开具租赁费发票，借；应收账款 贷：其他业务收入 应交税费 应交增值税（销项）
84785001
2023 09/19 16:37
我们就租给他们几个月，没有长期租
郭老师
2023 09/19 16:39
你好，你这个收入是几个月的？
84785001
2023 09/19 16:45
23年1-6月场地租金
郭老师
2023 09/19 16:48
之前没有做吗？没有做的可以啊。
84785001
2023 09/19 16:50
没有做过，那就是按我那个分录是吗
郭老师
2023 09/19 16:52
是的，对的是的是的是的是的。
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