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请问给供应商的罚款，供应商用材料抵罚款怎么入账？怎么做分录啊
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您好，这就是说，借 原材料 贷 应付账款，这样的
2023 09/19 16:36
84784991 
2023 09/19 16:37
这笔钱不要付出去了，和罚款冲抵了，分录怎么做？
小锁老师 
2023 09/19 16:38
付出去？那是他们惩罚你们的吗不是，然后给你们材料了
84784991
2023 09/19 16:40
我们罚供应商的款，供应商不给钱用材料来抵的
小锁老师
2023 09/19 16:43
那就是相当于你们材料多了，你们也收不到这个钱了不是吗
84784991
2023 09/19 16:45
我没明白老师意思？材料不是多了，消耗了啊，但是钱是收不到了，因为材料部分材料不合格有罚款.
小锁老师
2023 09/19 16:51
我也没有明白您的一，用材料抵，那不就是材料多给你们了吗？
84784991
2023 09/19 16:57
也可以这样理解，你就说我们给供应商的罚款分录怎么做吧？原材料购入我知道，我合并下
小锁老师
2023 09/19 17:03
这个就是 材料多了，然后罚款的收到少了，那就是借 应收账款 贷 营业外收入 然后现在就是 借 原材料 贷 应收账款
84784991
2023 09/19 17:09
采购原材料对应的是应付账款啊，老师
小锁老师
2023 09/19 17:10
你收的罚款，不是做应收？
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