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同学，你好
具体什么问题呢？
2023 09/19 18:03
84785028 
2023 09/19 18:03
尚未履行完合同义务收到的预收款，会计上确认收入和企业所得税确认收入的处理是一样的吗还是有税会差异呢？
84785028
2023 09/19 18:04
2.公司给员工（不是管理人员）发的证书补助记什么科目？可以记到主营业务成本-福利费中吗？
也就是说可以记到福利费是吧，然后看她个人的工资是记的成本还是费用，跟着计入对应科目下的二级科目福利费中是不？
小菲老师 
2023 09/19 18:59
尚未履行完合同义务收到的预收款，会计上确认收入和企业所得税确认收入的处理是一样的吗还是有税会差异呢？
是一样的
小菲老师
2023 09/19 18:59
2.公司给员工（不是管理人员）发的证书补助记什么科目？可以记到主营业务成本-福利费中吗？
也就是说可以记到福利费是吧，然后看她个人的工资是记的成本还是费用，跟着计入对应科目下的二级科目福利费中是不？
可以的，是的，二级科目是福利费
84785028
2023 09/19 20:03
帮别的公司安装UPS电源、空调等，自采线缆及安装材料并负责售后维保，开票是开其他现代服务：技术服务费；还是建筑服务里的安装服务：
小菲老师
2023 09/19 20:08
同学，你好
建筑服务*安装服务
84785028
2023 09/19 20:50
小规模公司的上个月的办公费报销款弄错了，然后公账上已经付款给员工了，这个月清理发现付多了，但是员工已经离职了，这种情况需要怎么处理呢
小菲老师
2023 09/19 21:59
同学，你好
是多支付了吗？
84785028
2023 09/19 22:10
分公司销售给总公司帐务处理
是独立核算
小菲老师
2023 09/20 05:47
同学，你好
借：应收账款
贷：主营业务收入
应交税费
84785028
2023 09/20 08:58
就是我们那个单位新开的，新开新开的那个公司，新单位现在要往公司账上打钱的话，就是我是股东，然后那个法人的话，他到那个建设银行我们这边去开了一张法人卡，他说要把注册资本就是。我的钱就打到他那个法人卡里面，有这样的说法吗？还是说股东的话直接到银行去结款，然后结款单上那个再要写那个，那个叫投资款就行。
小菲老师
2023 09/20 09:01
同学，你好
投资款，应该是股东自己汇款给公司，备注：投资款
84785028
2023 09/20 09:05
结转成无形资产的，是之前资本化的研发费用
费用化的研发费用，计入费用的
以前研发，我怎么确定是什么时候是费用化，什么时候是资本化
小菲老师
2023 09/20 09:09
同学，你好
研发部门给你单子，告诉财务什么时候计入资本化
84785028
2023 09/20 09:38
投资款，应该是股东自己汇款给公司，备注：投资款
法人说都打到他卡上 他再集中打到公司账上
小菲老师
2023 09/20 09:39
同学，你好
法人打款，就是法人的投资款
84785028
2023 09/20 11:10
建材商贸公司，假设进来的货80种，卖出去的货100种，这20种是进不到货个，这怎么处理呢。
小菲老师
2023 09/20 11:14
同学，你好
这20种是进不到货个？？
什么意思?
84785028
2023 09/20 11:26
等于这20个品种是好难进到货个，其他80个品种是容易进到货个，开票出去是要开这20 80个品种，考虑到是一般纳税人，这种情况，怎么处理呢。
小菲老师
2023 09/20 11:27
同学，你好
你进来的发票内容是什么，你出去的发票内容也是什么
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