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老师，您好，2020年发生的销售业务，没有确认收入，未申报未开票收入，2023年需要更正申报2020年的增值税和企业所得税吗？该如何处理呢
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你好，现在是税务局要求你们修改还是怎么了？
2023 09/19 17:31
84785004 
2023 09/19 17:33
您好 老师 现在税务局让我们把2020年未开票的销售收入开票了 然后把税补申报了，现在我们把2020年的未开票收入开票了
郭老师 
2023 09/19 17:34
你好，那你就去更正申报增值税，还有企业所得税汇算清缴，账务处理可以做到这个。
84785004
2023 09/19 17:35
那我需要去把2020年的增值税更正申报了 然后把企业所得税更正申报了 财报呢 我现在开的票 那这个收入不能确定在2023年 那么我报2023年的增值税时该如何处理呢
郭老师
2023 09/19 17:36
借银行存款或者是预收账款或者是应收账款，
贷利润分配未分配利润，
应交税费，应交增值税销项
郭老师
2023 09/19 17:36
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费查补税款，
借应交税费查补税款
贷银行存款
84785004
2023 09/19 17:38
好呢 感谢啦哈 老师
郭老师
2023 09/19 17:40
不用客气，工作愉快。
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