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12月6日，银行代扣 11月社保36449400元，11月公积金22430400元，其中个人承担社保：95329 20元（养老74768,医疗18692，失业1869.20)，不人承担住房公积金：112152元。 1、请票据处理岗人员采集票据信息. 2、请会计核算岗人员根据原始凭证生成记账凭证。
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您好
借：应付职工薪酬-社保费36449400-9532920=26916480
借：应付职工薪酬-公积金22430400-112152=22318248
借：其他应收款-个人社保费953290
借：其他应收款-个人公积金112152
贷：银行存款36449400+22430400=58879800
2023 09/19 21:24
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