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老师问下，我们公司每月开的快餐费，员工吃的，这个做，管理费用 福利费吗？
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你好，这个是外购别人给你开的发票是吗？如果是的话，对
2023 09/20 07:27
84785039 
2023 09/20 07:39
是的，外面个体户开的普通发票，这个能税前扣除吗？
郭老师 
2023 09/20 07:43
福利费他有扣除标准，按工资的14%抵扣所得税
84785039
2023 09/20 08:25
还有个问题问下，21年的有张发票是开的专用发票，抵扣了560.35，没有进项税额转出，22年纳税调整也没调增，这个问题如果不去更改报表，比如24年了以后，要不要影响23年的报表。之后更改了是更改几年一起更改吗还是就更改22年的报表
郭老师
2023 09/20 08:29
你好，这个发票是不允许抵扣吗？什么原因？
84785039
2023 09/20 08:31
做的福利费忘记了，不能抵扣的
郭老师
2023 09/20 08:33
你好，你现在进项转出就是了，这个月进项转出做这个月的账务处理里面。
郭老师
2023 09/20 08:33
影响这个月的报表。
84785039
2023 09/20 08:52
22年的汇算表报会不对吗？要不要更改22年的汇算报表，去年有几百的利润
郭老师
2023 09/20 08:53
你好，你如果反结账修改的话，你之前申报给税务局的财务报表都要修改，而且你得在2022年当年进项转出。
84785039
2023 09/20 09:43
如果不返结账，就在这个月调下可以吗？
郭老师
2023 09/20 09:45
可以的，可以这么做的。
84785039
2023 09/20 09:51
就是去年进项税额转出来的，抵到今年了是吗，补交增值税，附加税吗？
郭老师
2023 09/20 09:54
你好是的，是这么做的。
84785039
2023 09/20 09:57
去年的报表就不用管了是吧，不用调任何表报
郭老师
2023 09/20 09:59
对的，是的，是这么做的。
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