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空调卖出好几个月，增值税发票已开，对方未认证，现在货退回，数电票是直接充红吗？账务如何处理？
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你好，你们是销售空调的吗？
2023 09/20 09:00
84785032 
2023 09/20 09:08
是的，卖空调的
东老师 
2023 09/20 09:09
退回的时候按照卖出去的做负数的会计分录
84785032
2023 09/20 09:13
那税也是一样吗？当时我方已做销售处理，申报纳税，进项也抵扣认证，那这些如何处理
东老师
2023 09/20 09:13
你们不是销售方吗？怎么还进项税额
84785032
2023 09/20 09:14
这个月充红，那下个月税如何申报处理呢？
东老师
2023 09/20 09:14
红字，开负数，申报增值税的时候按照正负相抵以后的金额申报
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