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问题已解决
老师，我们收到销项负数发票应该怎么做账务处理？去年对方多开了，现在是对方开具了负数发票过来冲掉，然后再开正确的发票过来
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
借：原材料等 负数
贷：应交税费-增值税进项转出 正数
应付账款-负数
然后再做正确的分录
2023 09/20 09:16
84784954 
2023 09/20 09:27
应交税费-增值税进项转出还要做结转吗
家权老师 
2023 09/20 09:33
那个科目不需要结转平的
84784954
2023 09/20 09:39
好的，谢谢老师
家权老师
2023 09/20 09:46
不客气，祝你工作顺利！感觉满意的话，麻烦给个5星好评哦。
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