00:10:00
问题已解决
我公司是一般纳税人，对方给我开48元/吨，13%，但要我公司给他3.5元/吨的钱。意思就是他本来不给我开发票，开发票他就要我给钱，你看我是亏了还是？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，这个是不亏的呀，因为13个点的税款，也值得3.5元了呀这个
2023 09/20 10:49
84784975 
2023 09/20 10:56
总共20万的金额，麻烦算一下过程，发给我一下，谢谢
小锁老师 
2023 09/20 11:00
你看啊，20万，增值税抵扣，20*13%=2.6 所得税抵扣20*5%=1 这俩就不亏了
84784975
2023 09/20 11:02
增值税抵扣不是应该用不含税的吗
84784975
2023 09/20 11:04
增值税抵扣按不含税的就是2.3，所得税0.88，合计3.18，你看是我这样不
小锁老师
2023 09/20 11:07
20万你们是含税的还是不含税的吗？
84784975
2023 09/20 11:09
20万是含税的
小锁老师
2023 09/20 11:11
对，那样的话就是你做的了
84784975
2023 09/20 11:21
为什么要这样算，不用管单价和数量吗
小锁老师
2023 09/20 11:24
不用，那个是不需要的，看合计就行
84784975
2023 09/20 17:02
我们老板说算的不对，他说对方不给我们开票的话就是48*4000吨=192000，开票总金额20万，有23008.85的进项，我们私下的给对方给3.5元*4000=14000，他说这样算就是不亏
小锁老师
2023 09/20 17:06
怎么可能，他算的你能理解吗？
84784975
2023 09/20 17:31
我的意思是如果对方不给我们开票总金额就是192000，对方要开票的话，总金额就是20万，这样来算的
小锁老师
2023 09/20 18:32
第一次的话，咱俩理解那个是没有问题
84784975
2023 09/20 20:48
没理解老师上一句话说的是什么意思。老师上面算的是不是增值税和企业所得税的税负率，我现在需要给对方返的是3.5元每吨，他们之间有关系吗？
小锁老师
2023 09/20 20:51
嗯对是，这个是税负率的意思
84784975
2023 09/20 21:27
3.5元每吨和这个税负率的关系是？
小锁老师
2023 09/20 21:29
你们老板那个思路，他是盯着实际缴纳税款除以3.5等于税负率，这样来的
84784975
2023 09/20 22:19
说实话，你讲的我一点都不懂，为什么要那样做，老板的思路很简单，就是对方给他开票后，他有2万多的进项税额发票，他只需要给对方14000元，他觉得这样算他没亏，你说的思路我没理解
小锁老师
2023 09/20 23:55
上午给您说的思路不理解是吗
小锁老师
2023 09/20 23:56
因为你看看一共20万的金额
小锁老师
2023 09/20 23:56
20万的话我们就算多少增值税和所得税就可以了啊，然后是3.18
小锁老师
2023 09/21 00:00
你们支付了3.5的税款，这样不是一下子就知道亏了还是赚了吗
小锁老师
2023 09/21 00:01
你们老板就考虑了进项税，所得税他都没有没有考虑不是吗
小锁老师
2023 09/21 00:01
而且他只关注了从开票角度理解，没有综合税款去考虑
小锁老师
2023 09/21 00:01
您是不是觉得他的思路好理解？
阅读 181
描述你的问题，直接向老师提问
1166
意见反馈
