00:10:00
问题已解决
请问老师，我们是建筑企业，原来给甲方开的发票是免税发票，甲方发包时候是按照9点发包的，现在甲方要求把差的税金部分给人家打回去，请问老师这怎么做分录
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，那样的话，借 工程施工 贷 银行存款
2023 09/20 11:34
84784997 
2023 09/20 11:37
发票是按照正常都给甲方开完了也，甲方是按照当时的免税发票全额拨款了，也都鞠躬了，现在是查出来的没有给人家9点的发票要求补回原来的税金，那我是直接做工程施工相当于工程的成本呀老师，
小锁老师 
2023 09/20 11:38
等于说，你们当时做收入了，现在要冲收入这个意思是吧
84784997
2023 09/20 11:41
我也是没有明白这块要怎么算，当时是按照甲方回款40万已经做收入了，现在甲方让把那部门税金的给人家打回去，我不知道这种应算怎么老师。
小锁老师
2023 09/20 11:42
我感觉应该是冲销收入的这个
84784997
2023 09/20 11:44
冲收入，是不是就涉及到报税那块的主营业务收入了，在报税时候减去这笔收入是不是会很烦老师
小锁老师
2023 09/20 11:54
对，因为其他的也没啥优惠，本身就是输入的意思
84784997
2023 09/20 13:33
老师冲减收入的话，这个项目是去年已经全完事了，那今年发生冲减的话收入少报和税控盘上的数据不符合，比对就会有些问题吧
小锁老师
2023 09/20 13:37
会稍微有一些，但是其他的，主要是也没啥办法了额
阅读 512
描述你的问题，直接向老师提问
501
意见反馈
