00:10:00
问题已解决
老师好，去年暂估的费用，今年取得的发票金额大于暂估的 借：营业费用-推广费 603780 贷：应付账款XX 603780 今年收到的发票上金额是64199.59+税额3851.98 请问这个怎么做账？具体分录怎么写
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
那么你要红冲这个分录，然后在2根据发票做正式的分录的
2023 09/20 11:40
84784976 
2023 09/20 11:43
差异的金额不用管吗
借：营业费用-推广费 64199.59
借：应交税金_应交增值税_待认证进项税额 3851.98
贷：应付账款XX 68051.57
是这样做吗
王超老师 
2023 09/20 11:45
不用啊，你完整的红冲回去，不会出现差额的
84784976
2023 09/20 11:56
老师，不是红冲啊，您再看下我的问题
红冲那一步我知道做
现在是拿到的发票金额大于暂估的，要怎么做？是不是那样做？
王超老师
2023 09/20 11:58
你不是去年暂估吗？
84784976
2023 09/20 11:59
去年暂估的，今年收到的发票啊
王超老师
2023 09/20 12:00
是啊，你为什么不按照我说的红冲呢
84784976
2023 09/20 12:01
我说了，红冲的那一步我知道做，就没写出来， 我现在问的是取得的发票要怎么做？
王超老师
2023 09/20 12:02
取得发票直接是
借：营业费用
增值税
贷：应付账款
阅读 270
描述你的问题，直接向老师提问
706
意见反馈
