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问题已解决
老师，公司账户代收了保险赔付款5000元，收到时做了其他应付款，转出时扣除了4.5元的手续费，手续费做了财务费用，现在导致其他应付款有4.5元的余额，怎么平帐
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您好， 您做账是怎么做的
2023 09/20 12:42
84785026 
2023 09/20 12:48
收到款项时：借：银行存款5000，贷：其他应付款5000.
款项转出时：借其他应付款4995.5，贷银行存款4995.5
手续费：借财务费用4.5，贷银行存款4.5，
这样其他应付款就还有4.5元挂帐
东老师 
2023 09/20 12:48
借：银行存款5000，贷：其他应付款5000.
款项转出时：借其他应付款5000，贷银行存款4995.5 营业外收入4.5
84785026
2023 09/20 12:49
这个4.5元的余额怎么平，还是我分录做错了
东老师
2023 09/20 12:50
是你做账做错了的
84785026
2023 09/20 12:51
这个手续费不能做财务费用吗
东老师
2023 09/20 12:51
你支付的时候计入财务费用
84785026
2023 09/20 12:53
老师的意思是不走财务费用，直接转到营业外收入是吗
84785026
2023 09/20 12:56
那就是转出时的分录做错了加一个营业外4.5，手续费的银行回单还是做财务费用，是这样吗老师
东老师
2023 09/20 12:57
对，没错的，就是这样的
84785026
2023 09/20 12:58
好的，谢谢
东老师
2023 09/20 13:00
不客气，帮忙给个五星好评，多谢多谢
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