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老师好，7月份接手的这家公司账务（是由代账公司代为申报），给的我六月份的课目余额表和六月份的财务报表，科目余额表的期末余额，应该是资产负债表的期末余额，他的应收，应付，预收，预付，其他应收，其他应付，和资产负债表期末余额都不相符，是不是调过了？这种情况是怎么调的？谢谢老师
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你好，看数字是应该调整过了
2023 09/20 13:49
84785011 
2023 09/20 13:52
请问这个一般是怎么调呢？其他应收款和应收账款可以对调吗？
暖暖老师 
2023 09/20 13:53
不可以的，代理记账怎么调整的不好说
84785011
2023 09/20 13:54
还有请问，我接下来做账是按科目汇总表期末余额往下做？还是资产负债表期末余额往下做？
暖暖老师
2023 09/20 13:57
当然是按科目余额表往下继续做的
84785011
2023 09/20 13:59
但是，他六月份的报表已经提交给税务局了，按照六月份的跟我们余额表，接着往下做吗？
84785011
2023 09/20 14:00
刚才没说清楚，他六月份的报表已经提交给税务局了，我还是按照六月份的科目余额表，接着往下做，然后接着出报表？
暖暖老师
2023 09/20 14:00
对，你9月的申报就是正确的
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