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问题已解决
有项工程，我单位只是代付款业务，不属于我公司工程，即收到A公司项目专款，付给B公司工程款，B公司直接给A公司开票，现资金付完，请问根据什么资料核销在建工程和专项应付款？
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同学，你好
你是代收代付，你账上没有在建工程和专项应付款的科目
2023 09/20 14:25
84784978 
2023 09/20 14:29
但是我前期这样做帐了了，现在怎么帐务处理？当时收A资金，借银行存款，贷专项应付款，付B公司，借在建工程，贷银行存款
小菲老师 
2023 09/20 14:29
同学，你好
借：专项应付款
贷：其他应付款
借：其他应付款
贷：在建工程
84784978
2023 09/20 14:35
请问，专项应付款变成其他后付款有什么不一样？最后一步(借其他付款，贷在建工程)需要附什么资料做帐，平时核销专项款和在建工程，我是根据验收和移交书做帐的，对吗？
小菲老师
2023 09/20 14:36
同学，你好
专项应付款变成其他后付款有什么不一样？
代收代付是计入其他应付款，不是专项应付款
84784978
2023 09/20 14:39
哦，明白了，那我写个调帐说明附上就可以吧？那第二个帐务处理需要附什么资料呢？
小菲老师
2023 09/20 14:40
同学，你好
不用附资料
84784978
2023 09/20 14:43
就是说这两步同时做凭证，也不需要写调帐说明什么的？
小菲老师
2023 09/20 14:44
同学，你好
不用，直接摘要：调整几月几号凭证
84784978
2023 09/20 14:44
明白了，谢谢老师
小菲老师
2023 09/20 14:46
不客气，回答满意请5星好评，谢谢
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