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这个企业所得税弥补亏损明细表，有亏损，但是第二季度有缴纳了一个税，现在我不想去退那个税，要怎么做才能填平不用去退税？
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你好！通过费用调整表调减费用调增利润
2023 09/20 15:04
84784971 
2023 09/20 15:06
可以告诉我如何操作吗？税务天天打电话来让退税，第二季度缴纳了99.57的税，现在这个税不想退，退了我怕他们来查我哈
耿老师 
2023 09/20 15:08
你好！你现在要改二季度申报表还是改汇算清缴表？
84784971
2023 09/20 15:10
我要改这个企业所得税年度纳税申报表，改成0，不用退税，可以吗
耿老师
2023 09/20 15:11
你好！可以的，调整上边的费用明细表
84784971
2023 09/20 15:16
上边哪一行的费用都可以吗？我把这张表格拍给您看下，能告诉我填哪儿吗？我之前填过然后提交的时候又说和年度会计报表的利润表不一样
耿老师
2023 09/20 15:18
你好！填写A105000表，在其他里面就可以
84784971
2023 09/20 15:20
不行啊，我试过了，说有亏损，填完还是有退税的，我按照 99.57/2.5%，这个去填的，填完没有反应呢？这个要退税的数值还是-99.57不知道怎么回事呢
耿老师
2023 09/20 15:22
你好！发A105000表过来看看
84784971
2023 09/20 15:24
我啥也没填 都是0哦，这个要怎么填？
耿老师
2023 09/20 15:32
你好！43行填写在调减那一列
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