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有张去年已经已经认证抵扣的专票，今年税局说对方未按时缴税，要求进项税额转出，凭证要怎么出啊？
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实际有业务是吗？借以前年度损益调整，
贷应交税费、应交增值税进项转出。
2023 09/20 16:06
郭老师 
2023 09/20 16:06
借应交税费、应交增值税进项转出，
贷应交税费查补税款，
借应交税费查补税款，贷银行存款。
84784964 
2023 09/20 16:08
老师，有实际业务，当年原始分录，是借：工程施工，当月结转成本
郭老师
2023 09/20 16:11
上面写了，按照上面的来就行。
84784964
2023 09/20 16:12
老师，不是借：工程施工，贷：应交税费、应交增值税进项转出，对吧？我看到有的回复是这个
郭老师
2023 09/20 16:13
你好，那成本呢，你还得做一个借以前年度损益调整，在工程施工。
郭老师
2023 09/20 16:13
和我合在一块儿的那个是不是一样？
郭老师
2023 09/20 16:13
省略了一个工程施工。
84784964
2023 09/20 16:14
嗷嗷，明白了，谢谢老师
郭老师
2023 09/20 16:15
不用客气，工作愉快。
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