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问题已解决
我们7月份有份材料发票已认证抵扣了 8月份发现发票开错了供应商开了红字票，然后在开一张正确的发票 我这个月初申报增值税时申报表上做了进项转出的 那么我做账时也需要通过进项转出的分录做账吗？
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借：原材料等 负数
贷：应交税费-增值税进项转出 正数
应付账款-负数
2023 09/20 16:30
84784970 
2023 09/20 16:44
这样的话应付账款不是135000.00了
家权老师 
2023 09/20 16:48
是的，就是那个金额的
84784970
2023 09/20 16:56
贷：应交税费-增值税进项转出 正数
月末应该怎么结转呢？
家权老师
2023 09/20 17:01
这个不用结转平的哈】
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