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问题已解决
老师:我们上个月将供应商的一张专票已经抵扣，税金也已经抵扣掉了，现在供应商说这张发票开错了，要退回，我们怎么处理？账务如何处理？
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购买方申请红字发票信息单，销售方再根据信息单开具红字发票
2023 09/20 16:30
文文老师 
2023 09/20 16:30
收到红字发票后，做进项转出处理
84784963 
2023 09/20 16:34
我们先申请红字发票信息单，供应商再开红字发票，然后我们再在本月申报时做进项转出，是吗？
文文老师
2023 09/20 16:43
是的，你的理解是对的。
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