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我去年做了一笔分录 借：主营业务成本 100万 贷：其他应付款 100万。今年要冲销，怎么做分录？
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学员朋友您好，借：其他应付款，贷：以前年度损益调整-XXX主营业务成\借：以前年度损益调整所税税费用，贷：应交税费借：以前年度损益调整-XXX成本 贷：未分配利润
2023 09/20 16:38
84785029 
2023 09/20 16:39
怎么还有所得税啊，是*25%吗
易 老师 
2023 09/20 16:46
学员您好，是的，对的优惠的也有15%，小微企业还有5%
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