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老师好，客户8月有退货20个，9月份我们又补给客户了，8月对账时客户扣了20个的货款，开票怎么开这退货20个？
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你好，不 要的，这种情况 不要开票处理的您不给客户了的话，下个月不是又平了吗？做台账登记就可以
2023 09/20 17:44
84784983 
2023 09/20 19:14
客户非得要按对账单看，那就只能开一张蓝字发票，在开一张红字退货发票了是吧老师？退货发票跟蓝字发票不能开在一起吧？
易 老师 
2023 09/20 19:23
学员您好，是的，对的，单独开要好一点
84784983
2023 09/20 19:42
意思是也能一起开吗？不同货物的销货跟退货？
易 老师
2023 09/20 19:45
双方协商一致也可以
84784983
2023 09/20 19:47
发票怎么一起开呢？
易 老师
2023 09/20 19:55
正常价开票，另起一行折让，负数差价就可以
84784983
2023 09/20 19:57
老师好，是要开折扣发票吗？
易 老师
2023 09/20 20:10
折扣，退货发票都是负数
84784983
2023 09/20 21:12
是的，但不知道客户接不接受开折扣，因为是退货
易 老师
2023 09/20 21:56
退货就是数量上面写负数
易 老师
2023 09/20 21:57
折扣的话，一般是价格负数
84784983
2023 09/20 22:07
退货一般是不能跟其他蓝字发票开在一起是吧？
易 老师
2023 09/20 22:26
单独开肯定没问题，合并在一起也是可以的，双方达成一致即可
84784983
2023 09/20 22:40
退货合并开不知道怎么开？折扣就知道怎么开
易 老师
2023 09/20 22:53
单独怎么开，合并也是怎么开？不同的，是行数多了一些
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