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我现在发现今年4月份开始创建的建套初始余额错了 需要反结账回去调整了预付账款余额 我调了那个位置之后 显示试算不平衡 我还要录对应的什么数据呢？
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你好，你当时怎么调整的？
2023 09/20 19:00
84784999 
2023 09/20 19:05
不是我调整的 我现在就是只调整了预付账款的初始余额 显示不平衡 我还要同时去调整什么呢
郭老师 
2023 09/20 19:08
给你的余额是正确的吗？平衡的吗？如果是的话，你去核对一下的
给你的是平衡的，你录入一定也是平衡的，你在每个科目余额再核对一遍。
84784999
2023 09/20 19:14
就是一开始那个人录入的初始数据是平衡的 只不过后面我发现初始的预付账款不是那个数 我现在自己要在原有的基础上只去调整预付账款余额 我想问的是 我调整的预付账款的初始余额的同时 应该还需要再调整对应的什么数据
郭老师
2023 09/20 19:16
未分配利润里面的。
84784999
2023 09/20 20:54
就是我要减掉利润分配对应的金额吗
郭老师
2023 09/20 21:03
你好，我不知道你的预付账款减少了，还是增加
对应的未分配利润，你看一下怎么做能平衡就可以了
84784999
2023 09/20 22:18
是增加了的
郭老师
2023 09/20 22:22
未分配也是增加的
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