免费问答

是的，那现在需要做分录吗

把前面的先做负数分录，再做正数分录就可以了

以前那笔无票收入转入本年利润了，现在收入做负数，那本年利润要不不要做负数，后面做以前年度调整损益要转入未分配利润的

冲以前年度损益就可以，一正一负

22年分录23年冲红更正：借：库存现金 负数 贷：主营业务收入 负数 应交-增-销 负数 23发票已开 借：库存现金 贷：以前年度调整损益-收入 应交-增-销 结转 借：以前年度调整损益 -收入 贷：利润分配-未分配利润 老师，分录这样写，那不是要影响今年的主营业务收入了吗

借：库存现金 负数 借：库存现金 负数 贷：以前年度调整损益-收入 负数 应交-增-销 负数