00:10:00
问题已解决
老师，酒店业预存燃气费，水电电费分录，收到发票后分录又怎么写，因为每个月预存的钱和发票对不到（发票是上月实际用量产生的钱）
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
借预付账款，贷银行
实际消费了多少借主营业务成本等
应交税费，应交增值税进项，
贷预付账款
对不起来的，有差额的借方有余额表示你们单位多交。如果是贷方的话，就是欠了人家的钱
可以不一致，你只要核对一下是这个实际情况就行。
2023 09/21 08:04
84785000 
2023 09/21 08:10
预缴的时候要先计提吗
郭老师 
2023 09/21 08:13
预缴的时候不计提啊，借预付账款，贷银行存款。
84785000
2023 09/21 08:29
不计提，当月的成本费用怎么计算呢？
郭老师
2023 09/21 08:33
你好，他是次月收到发票还是怎么了？
郭老师
2023 09/21 08:33
4月收到上一个月的吗。
郭老师
2023 09/21 08:33
次月收到上一个月的吗？
84785000
2023 09/21 17:28
是的，特别是对于新开业的酒店，先预存能耗费，不计提，他们的成本费用怎么计算呢？
郭老师
2023 09/21 17:34
你好，电表水表当月的数据你知道吗？你当月的数量*单价就是
阅读 521
描述你的问题，直接向老师提问
1643
意见反馈
