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问题已解决
老师请问一下，这个法人成立了两家公司A公司借款给B公司20万，B公司只能还15万，对于A公司来说，还有5万款项不能收回来并且收不回来了，怎么做账账务处理，因为A公司马上要注销了
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你好，学员，收不回来的转到营业外支出
2023 09/21 10:33
84784983 
2023 09/21 10:40
挂营业支出什么二级明细呢
84784983
2023 09/21 10:41
这个是可以做坏账吗
冉老师 
2023 09/21 10:42
可以做坏账的，学员
冉老师
2023 09/21 10:42
营业外支出-其他，即可的
84784983
2023 09/21 10:43
营业外支出可以做，坏账也可以做吗?
冉老师
2023 09/21 10:43
是的，学员的，都可以的
84784983
2023 09/21 11:17
老师再问一下就是A公司的工资由B公司发，A公司正常去申报个税，A公司银行正常去缴纳社保，那对于B公司来说代发的工资我怎么做账呢
冉老师
2023 09/21 11:18
这个钱后期，A公司会转给B公司吗
84784983
2023 09/21 12:09
会的 怎么做分录呢
冉老师
2023 09/21 14:34
B公司
借其他应收款-A公司
贷银行存款
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