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问题已解决
就是供应商有给我们开发票后面当月又红冲了。我在厦门国税进项那里有这两单，我要怎么处理这红冲的进项。直接不抵扣就好吗？还是怎么处理国税的这一正一负。
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同学您好，如果原来的那个正数发票不在您的手里，还在开票方的手里，那么您这边不需要任何操作。
如果这两账发票都在您手里，那您就需要先认证正数发票，然后在申报增值税的时候，在做进行税额转出
2023 09/21 10:46
84785043 
2023 09/21 10:49
都在供应商手里。那我国税网里的两张一正一负直接不抵扣就行了，对吧。不用处理。
王小龙老师 
2023 09/21 10:51
是的同学，不用处理，
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