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老师，小规模的应交增值税税，是放在1.应交税费-增值税-应交增值税（小规模纳税人）2.还是应交税费-应交增值税税（小规模纳税人）
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你好，选择第二个的
2023 09/21 10:46
84785040 
2023 09/21 10:49
好滴，老师。那转出未交增值税是放在1还是2。还有一个期末留抵税额是放在1还是2，我搞不清楚
郭老师 
2023 09/21 10:49
银行小规模没有转出未交增值税。
84785040
2023 09/21 10:51
这个我知道，换成一般纳税人了
郭老师
2023 09/21 10:54
一般纳税人转出未交增值税是三级科目，留底税额3级科目。
84785040
2023 09/21 10:56
好的，老师。老师，公司是不是不能无偿借款给个人，这个您知道吗。还有一个是我是外贸出口企业，平时是不是要在外汇管理平台做申报
郭老师
2023 09/21 10:59
是的，不可以的，无偿的需要视同销售。
郭老师
2023 09/21 10:59
外汇管理平台做申报
问你当地
有些不需要
84785040
2023 09/21 11:02
1.那个人借款给公司没事吧，2.那公司借款给股东个人是不是要有利息这样比较合理
郭老师
2023 09/21 11:06
对的，是的，个人的可以没有利息。
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