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老师 我是按月结转进项销项 到应交税费-转出未交增值税 还是直接做分录 借:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
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月末先计算
应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵
如果应交增值税小于0，就不做任何分录，大于0就是以下分录
借：应交税费-增值税-转出未交增值税
贷：应交税费-未交增值税
2023 09/21 10:59
84784985 
2023 09/21 11:01
这样年末再结转销项和进项吗
那么年底销项和进项数额就很大
家权老师 
2023 09/21 11:02
你好，不用管进项和销项的余额，正确申报就是
84784985
2023 09/21 11:08
一直不用管
是因为在资产负债表和利润表上没有体现吗
前任会计每月都在结转
那现在我是按照前任会计的思路一直做下去吗
家权老师
2023 09/21 11:10
他那样做很麻烦，弄不好，会把自己搞蒙圈，如果你习惯那样做也可以
84784985
2023 09/21 11:13
我跟着学堂实操做的是直接计算
本月应交未交增值税
现在前任一直每月结转
我想下月就直接计算应交未交增值税后直接做账不每月结转销项进项
不知道这样账务上面 和报税上面会有什么影响
家权老师
2023 09/21 11:15
不管怎么做账，要保证最终的结果，跟我写的那个公式计算的未交增值税一致
84784985
2023 09/21 11:19
那么老师 进项这块我需要做好台账对吗
因为每月有待认证进项税额转入本月进项，
未勾选就先放那边
老师这块有什么简单不漏记的方法吗
家权老师
2023 09/21 11:26
没认证就挂应交税费-待认证进项税
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