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老师，收到分公司转来代付的工资和社保，怎么冲，做账该怎么做
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你好，这个具体是什么业务
2023 09/21 11:00
84784976 
2023 09/21 11:02
就是之前我们代付分公司员工的工资和社保，现在给我们把钱转回来了
84784976
2023 09/21 11:03
这两个图，一个是挂的工资，一个是社保
东老师 
2023 09/21 11:03
你们付钱的时候 借其他应收款 贷银行存款
收到钱的时候做相反的就行
84784976
2023 09/21 11:05
这个发的函，合到一起的，怎么分开
东老师
2023 09/21 11:05
这个按照你们缴费的合计数来做就行
84784976
2023 09/21 11:24
老师您看下，社保工资和个税，这三个数怎么做分录
东老师
2023 09/21 11:25
这个是不是你们代缴的对吧？就进入到其他应收款
84784976
2023 09/21 11:26
个税之前忘记扣了，补扣怎么做
东老师
2023 09/21 11:27
你说的忘记call是什么意思？
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