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问题已解决
老师，像这张凭证是去年12月份的账务，将本息都入利息费用了，已跨年了，我应该如何进行更正呢？
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同学你好
是什么会计准则
2023 09/21 11:13
84784960 
2023 09/21 11:16
小企业会计准则
我能先做红字冲销，然后按正确的做，损益的科目就记入以前年度损益调整可以吗？
朴老师 
2023 09/21 11:18
这个用利润分配未分配利润
84784960
2023 09/21 11:27
那个财务费用3900根本就不存在
这是把本金和利息都入进去了
84784960
2023 09/21 11:27
意思是不用红字，直接调整利润分配就可以了
84784960
2023 09/21 11:28
把本金从利润分配中调出来是吧？
朴老师
2023 09/21 11:32
对的
借长期应付款或者长期借款
贷利润分配未分配利润
84784960
2023 09/21 11:38
你年下我这样处理，但是在红冲时会造成财务费用借方增加3900
84784960
2023 09/21 11:39
因为那一笔压根就不存在的
还是说我应该对这一笔再进行调整到利润 分配中
我红冲后，再借：利润分配-未分配利润 3900贷：财务费用-利息3900
朴老师
2023 09/21 11:46
同学你好
贷方不对
就是借长期应付款或者长期借款
贷利润分配未分配利润
84784960
2023 09/21 11:50
实际影响利润分配的就只有43.23
84784960
2023 09/21 11:52
那3900记入财务费用是2022年度记错
那个凭证有两个问题 ，第一没有区分本金和利息同时连长期借款也没有冲掉
84784960
2023 09/21 11:54
现在就是这3900录入财务费用影响利润分配
朴老师
2023 09/21 11:57
就是做我上面给你的分录
长期借款借方就是冲减贷方了呀
84784960
2023 09/21 12:09
好像不对
84784960
2023 09/21 12:09
你能帮我把整下红冲和更整分录写一下吗？
84784960
2023 09/21 12:10
如果按您这样处理，我红冲的财务费用3900会影响当期损益
朴老师
2023 09/21 12:28
借长期应付款或者长期借款
贷利润分配未分配利润
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