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老师，这是两笔年初预付的海容100台冰柜款32000。现在这100台冰柜的实际价值是294051。9.4日又给海容付了150000万的冰柜款。这笔业务的完整分录应该怎么做？ [图片] 就是年初预付了32000的冰柜款，之后就没有再预付。老师，有空帮我看下。 [图片] 因为年初的现有的帐套里的数据不完整，为了调平他们给的期初数据。我第一步是这么做，可总感觉哪里不对
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你这个预付款对方给你开票了吗？。9.4日又给海容付了150000万的冰柜款，是新产生的采购款吗？
2023 09/21 11:54
84784957 
2023 09/21 11:59
1、没开票。
2、不是新采购的。是我们之前订购了海容100台冰柜实际价值是294051。这期间只付了32000的预付款和9.4日的15万冰柜
小小霞老师 
2023 09/21 13:21
那这个预付款就应该挂账，不能调平。你之前调平那笔分录就要改
84784957
2023 09/21 15:33
那我那笔分录要怎么改？谢谢老师
小小霞老师
2023 09/21 15:51
你把你调平的涉及的相关分录做反向处理
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