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老师公司员工垫付了营业费用，有发票但是还未报销，记账凭证是借:营业费用贷：其他应付款么？先这样做凭证么？
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同学你好
这个可以的
2023 09/21 12:39
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老师你好，请问员工先付款货拉拉运输费后报销，如何做凭证?可以计入营业费用-快递费吗？
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公司员工先垫付了供应商款，员工报销时，可以把这个垫付费用直接转给员工个人吗？如果可以，凭证怎么列科目。 借 其他应付款 ***员工 贷 银行存款 吗？
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1、小方7月计提了通讯费260元，当时小陈这样出凭证的：
借：计提通讯费 营业费用-通讯费 260
贷：应付账款 -通讯费 260
2、小陈是负责审核报销单的，8月收到了报销单300元通讯费，按照以往录入凭证的做法是：
借：营业费用--通讯费 300
贷：其他应付款 300
3、小白是出纳，8月支出了300元，出具凭证为：
借：其他应付款 300
贷：银行存款 300
注：领导说小李不能再按照 “借：营业费用--通讯费300 贷：其他应付款 300”的做法出这份凭证，请问小陈如何出凭证？
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老师你好。。公司员工先付给了供应商，然后拿供应商开的发票来报销，这样可以么。没有垫付凭证，都是现金付
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请问报销还未付款，能做记账凭证吗？
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