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老师好，利润表，净利润不等于余额表的利润，金额不相等，如何查？
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检查 下 是否结转损益了
2023 09/21 15:33
84785022 
2023 09/21 15:38
一张一张凭证去找吗？
文文老师 
2023 09/21 15:46
是手工账，不是软件做账？
84785022
2023 09/21 15:59
找到，是凭证做错了，发工资比计提多发了1元，属于营业外支出，这个1元如何填写凭证
文文老师
2023 09/21 16:04
借：管理费用-工资 贷：应付职工薪酬
再补计提
84785022
2023 09/21 16:06
工资已计提，现在发工资，比计提金额多了1元，属于营业外支出
文文老师
2023 09/21 16:10
若按营业外支出处理
借：营业外支出 贷：应付职工薪酬
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