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@小菲老师继续回答问题，明年汇算清缴会退吗
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同学，你好
汇算清缴之后就会退了
2023 09/21 16:21
84785028 
2023 09/21 16:25
电子发票每次开完都要发一次短信给客户吗
对方没开通数电发票也能查吗？那么数电发票后，开错的发票要不要做账？开错了红字冲了，还要做账吗
小菲老师 
2023 09/21 16:27
同学，你好
电子发票每次开完都要发一次短信给客户吗
是的，每一张都要发给客户
小菲老师
2023 09/21 16:28
对方没开通数电发票也能查吗？
如果对方没有开通，那就查不了
小菲老师
2023 09/21 16:28
那么数电发票后，开错的发票要不要做账？开错了红字冲了，还要做账吗
当月开具当月红冲，不用做账
84785028
2023 09/21 16:40
你好收到一堆车，清扫车，公司无偿收到的，我怎么在金蝶里面入固定资产原值呢？
把市场价格录入到固定资产表里面吗，然后按照几年折旧？车一般是多少年折完
小菲老师
2023 09/21 16:42
收到一堆车，清扫车，公司无偿收到的，我怎么在金蝶里面入固定资产原值呢？
用公允价值入账
小菲老师
2023 09/21 16:42
把市场价格录入到固定资产表里面吗，然后按照几年折旧？车一般是多少年折完
是的
车一般5年折旧
84785028
2023 09/21 16:43
异地施工我们是小规模，假如
10月开金额10万，税额1000，不预缴税款
11月开金额40万，税额4000，只预缴40的万的增值税4000和企业所得税800
12月开金额10万，税额1000，不预缴
季度报税时候，扣除预缴增值税，还要在本地缴纳增值税2000
是这样吗？
我怎么觉得预缴时也是按照季度预缴吧？
84785028
2023 09/21 17:01
用公允价值入账，把市场价格录入到固定资产表里面吗，然后按照几年折旧？车一般是多少年折完
是的
车一般5年折旧
我们是平台公司，财政拨款给我们，然后我们转给施工方(财政给多少我们我们就全部付出给施工方)怎样建账呢？我们没有任何利润
小菲老师
2023 09/21 17:04
季度报税时候，扣除预缴增值税，还要在本地缴纳增值税2000
是这样吗？
是的
小菲老师
2023 09/21 17:05
我们是平台公司，财政拨款给我们，然后我们转给施工方(财政给多少我们我们就全部付出给施工方)怎样建账呢？我们没有任何利润
那你们就是代收代付，计入其他应付款
84785028
2023 09/21 17:08
怎么结转呢 最后·施工方修建的东西和我们公司有关系吗？我们没有利润
小菲老师
2023 09/21 17:41
同学，你好
不结转，和你没关系
84785028
2023 09/21 17:50
销售时候产生的代金劵，怎么做会计分录？
这个费用需要发票吗？
小菲老师
2023 09/22 06:14
同学，你好
计入销售费用
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