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老师，我想问一下，2023年1月新建账套，期初余额怎么填写，我们账户余额只有一块多钱
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你好，之前你申报给税务局的数据，去年12月末的余额是多少？
2023 09/21 17:02
84785028 
2023 09/21 17:04
按照去年末申报数据是吗？
郭老师 
2023 09/21 17:04
不是的，是这么做的。
84785028
2023 09/21 17:04
那时候我乱报一个数据上去的
郭老师
2023 09/21 17:06
你好，那也得跟着乱的来申报，然后你在今年调整。
郭老师
2023 09/21 17:06
需要衔接的，需要统一。
84785028
2023 09/21 17:07
去年末，那是要看我申报的那个数据来填写？
郭老师
2023 09/21 17:10
对的，是的是的
是这么做
84785028
2023 09/21 17:14
那个数据乱编的，有应付职工薪酬，还有随便做进去然后今年再调整？
郭老师
2023 09/21 17:17
今年在红冲就是啦，你做了什么业务
84785028
2023 09/21 17:18
去年没啥业务，我都没有做，有一个进账差不多两万块的，后面就做了负债有两万多块钱的上去申报
郭老师
2023 09/21 17:26
你都填写哪些业务的，你说一下我给你写可以吗。
84785028
2023 09/21 17:29
去年的是吗？我还不知道要填写哪些业务，
郭老师
2023 09/21 17:33
你去看一下哪些12月末期末有余。
84785028
2023 09/21 17:33
1月份我申报去年的是营业收入19200 营业成本20850 营业利润是-1650
郭老师
2023 09/21 17:36
你没有收入，然后你
做了收入
借应收账款负税，贷主营业务收入负数，应交税费付出，
借主营业务成本负数，
贷库存商品负数。
84785028
2023 09/21 17:38
19200那个确实有进账了
郭老师
2023 09/21 17:39
那你就别动了，还有哪些业务是虚增的？
84785028
2023 09/21 17:52
转出去19200，还有那一千多
郭老师
2023 09/21 17:54
出去的是什么业务？
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