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员工报销款已从公司账户转出了，后来发现金额、发票都有误，让这位员工退回报销款，请问这会计分录如何做？
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把这个报销分录红冲就是了
2023 09/21 17:47
84784948 
2023 09/21 17:48
直接在凭证那点红冲么？
家权老师 
2023 09/21 17:54
是手工做负数凭证的
84784948
2023 09/21 17:57
我看凭证里“更多”那有个红字冲销，点这可以么？
家权老师
2023 09/21 17:58
不知道你的软件功能，有的红字冲销是作废
84784948
2023 09/21 17:58
还有负数凭证如何作？能提供下分录样式么？
家权老师
2023 09/21 18:01
就是分录相同，金额是负数
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