00:10:00
问题已解决
老师，小规模公司这样做分录对吗？当月开专票
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，你当月开的发票，当月交了增值税，这个是代开的吗？
2023 09/21 18:15
郭老师 
2023 09/21 18:15
这个已交税金别用做应交税费应交增值税
84785002 
2023 09/21 18:15
是的，去税务网上代开得
84785002
2023 09/21 18:17
我也觉得做的不对，这个是我们代理记账公司做的，我这应该咋调整呢，老师
郭老师
2023 09/21 18:19
借银行存款，贷主营业务收入，应交税费增值税，借应交税费增值税，贷银行存款，
你看下你确认收入分录能给他修改一下吧，这样的话增值税没有余额的。
84785002
2023 09/21 18:22
那个附加税也应该归集到应交税费-应交增值税是吧
郭老师
2023 09/21 18:30
借税金及附加
贷应交税费附加税
84785002
2023 09/21 18:33
我是这样更改得
84785002
2023 09/21 18:36
老师，像这种普票得应交税费-增值税 是到季度得时候再转入营业外收入吗
郭老师
2023 09/21 18:44
如果不需要交税的台阶转到营业外收入
84785002
2023 09/21 18:46
那当月转还是季度时候在做
84785002
2023 09/21 18:47
我看有的老师建议季度在做，看是都免
郭老师
2023 09/21 18:54
你好
在
季度末节转的
84785002
2023 09/21 19:02
好的。谢谢老师
郭老师
2023 09/21 19:04
不用客气
工作愉快
阅读 285
描述你的问题，直接向老师提问
432
意见反馈
