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老师，企业招聘退役士兵的政策，享受的时候怎么做分录，
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借应交税费、未交增值税、贷、营业外收入。
2023 09/21 19:59
84784948 
2023 09/21 20:12
老师那贷营业外收入，这个增值税免了，是不是需要交企业所得税啊
郭老师 
2023 09/21 20:17
对的，是的，需要交所得税
84784948
2023 09/21 20:23
老师，比如退武军人多，核定的数大于增值税附加税，是不是，在年终汇算清缴的时候，还可以直接算费用，抵企业所得税？
郭老师
2023 09/21 20:28
你抵扣多少增值税，账上做多少营业外收入就是了，剩下的以后抵扣不就可以了？
84784948
2023 09/21 20:34
老师，就是比如我家两个退伍可以抵18000的增值税，但是增值税加附加税就是12000，，还剩6000老师那这6000是不是可以直接抵企业所得税，比如7000的所得税只交1000就可以了
郭老师
2023 09/21 20:39
可以的，可以这么做的。
84784948
2023 09/21 20:41
老师。退役人，可以依次抵，增值税，城市维护建设，教育费，地方教育费，企业所得税，一共就这5个税
郭老师
2023 09/21 20:45
对的，是的，是这么做的
84784948
2023 09/21 20:53
老师。假如我家抵了9000的增值税，这9000进营业外收入了，9000乘以0.05等于450少交了9000的增值税，结果交了450元的，企业所得税，节省了8550元，对么老师
郭老师
2023 09/21 20:55
企业所得税，如果你是盈利的450×5%，按照这个来交。
郭老师
2023 09/21 20:55
哦，对，我刚才算错了，你下载这个是正确的。
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