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在
具体的什么问题？
2023 09/22 08:53
84785028 
2023 09/22 09:05
把账接回来发现对方给我们使用的是企业会计准则，租金管理费用都是走的使用权资产科目？现在收回来能改用小企业会计准则建账吗
你好修正下，
不可以
小企业会计准则可以改企业会计准则
企业会计准则改不回来
下一个会计年度呢？是否能改回来呢？？？
郭老师 
2023 09/22 09:07
不可以的，改不了的
84785028
2023 09/22 09:26
公司收到投资款200万，公司的注册资本16万，后期又收到了投资款100万，如何入账？
这个做不了实收资本，这个钱不需要还钱的话，做做资本公积，借银行存款，贷资本公积。
第二次投资100万如何
入账借银行存款 100万
贷：实收资本 0
资本公积 100万
郭老师
2023 09/22 09:28
借银行存款 100万
贷：资本公积 100万
84785028
2023 09/22 09:37
我们投资A公司，我们付投资款给A公司，分录怎么写？
占股比例在20%以上的，借长期股权投资，贷银行存款。
20%以下怎么处理？
郭老师
2023 09/22 09:38
借交易性金融资产，贷银行存款。
84785028
2023 09/22 10:02
在现金清查过程中发现现金短缺，根据查明的原因，应由出纳赔偿或保险公司赔偿的部分计入“其他应收款”或“库存现金”，如果是非正常事项引起的净损失计入“营业外支出”，经批准由企业承担的部分计入“管理费用”。不确定这句话对不对
郭老师
2023 09/22 10:04
现金短缺,属于应由责任人赔偿或保险公司赔偿的部分,计入其他应收款;属于无法查明的其他原因,计入管理费用报经批准前:
84785028
2023 09/22 10:07
中介公司的佣金是合同收入的5%以内可税前扣除，这个合同收入是什么意思，是合同金额扣除成本后的收入，还是合同写的销售金额？
郭老师
2023 09/22 10:11
你好，合同的不含税金额。
84785028
2023 09/22 10:25
请问公司股东转让股份时，在没有亏损的情况下，可以折价转让吗？
理论上可以
但是税务局那边不会同意
但实际上的确是折价转让的 那应该怎么办呢
郭老师
2023 09/22 10:26
那你可以试一下的，出股权转让书，修改章程，你找你专管员那边，那边同不同意，他会告诉你。
84785028
2023 09/22 10:50
租赁费是属于费用类还是成本类，生产加工企业
84785028
2023 09/22 10:50
2，老师，其他应收款计提坏账准备并且已经结转，现在其他应收账款收回，分录是这样吗 借：本利利润 -500 贷：信用减值损失 -500 借：坏账准备 500 贷：信用减值损失 500
郭老师
2023 09/22 10:57
车间的属于成本
你只需要借其他应收款贷坏账准备，借银行存款贷其他应收款，做这个就可以了。
84785028
2023 09/22 10:58
退役士兵让我们做增值税是申报更正 我填完减免税表 主表没有变化啊？
84785028
2023 09/22 11:10
不好意思，点错了老师，点到催问了
郭老师
2023 09/22 11:13
主表23栏自已填写进去的。
84785028
2023 09/22 11:14
公司租的房子，收到发票，后期还需要交纳房产税吗？怎么缴纳？长期借款现在是否需要申报印花税
郭老师
2023 09/22 11:16
这个是房东缴纳的，你们单位不需要交。
郭老师
2023 09/22 11:16
借银行或者金融机构的需要，但是小微可以免有免税政策。
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